2025澳门原料网16882022年度部门决算

目  录

第一部分 2025澳门原料网1688概况 

第二部分 2025澳门原料网16882021年度部门决算表

第三部分 2025澳门原料网16882021年度部门决算情况说明

第四部分 2025澳门原料网16882021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  2025澳门原料网1688概况

一、 部门职责

2025澳门原料网1688属全额拨款公共卫生事业单位，是襄阳市唯一一家结核病防治专业机构、市区结核病收治定点医院，承担着市区结核病人的发现、诊断、治疗、督导管理及所辖县、市、区结核病防治业务的技术指导、督导管理等工作。

二、部门决算单位构成

2025澳门原料网1688属卫健委下属的二级单位。

三、机构设置

2025澳门原料网1688设14个内设机构。

（一）办公室

1、负责党建、行政、人事、纪检监察、统战、老干日常工作；

2、负责图书、档案、公文收发与处理、行政总值班等工作的统筹安排，确保工作正常运作；

3、负责组织协调需各科室共同办理的综合性工作，管理院长办公室的日常事务；

4、负责起草本院综合性工作计划、总结及有关文件并负责督促其贯彻执行；负责组织安排各种行政、党务会议，做好会议记录；

5、负责车辆管理与调度工作；负责来客招待安排与管理工作。

（二）医务科    

1、负责全院医政管理工作；

2、负责全院科研教学、进修培训、学会和学术活动的管理工作；

3、负责本院医保、新农合的管理与服务工作；

4、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（三）护理部

1、负责全院护理工作的组织协调与管理工作；

2、协助医务科做好护理方面的科研教学、进修培训工作；

3、负责院感管理与服务工作；

4、负责供应室工作；

5、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（四）规划财务科    

1、负责单位的发展规划、财务、物价等工作，具体抓好单位内部财务管理制度、财务工作秩序、全院预决算、会计核算、成本核算、资产管理、财务分析、物价收费工作的组织、监督、落实；

2、 负责全院各项资金管理和资金筹措、各类收费票据的管理、会计档案管理工作；

3、 负责组织落实工资及福利性补贴的按时发放和公积金、失业保险金、养老金、医疗保险金、个人收入所得税等税金的代扣代缴工作；

4、协助医务科做好医保、新农合有关资金结算工作；协助人事落实工作人员有关待遇，具体负责各类人员的经费划拨、公益性岗位保险补贴的办理工作；

5、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作（项目财务部分）。

（五）总务科

1、负责全院后勤管理与服务工作；

2、负责全院后勤物质统一调配、统一管理及供应工作；

3、负责单位非医疗设备的维修保养、物业管理及维修、院容整顿、水电供应、职工食堂管理等工作；协助做好医疗设备的维修工作；

 (六）防痨科

1、负责全市结防工作的组织协调、技术指导、质量考核、结防信息统计与上报、健康促进和督导管理的日常工作；

2、根据全院工作安排，积极组织全院抽调人员完成下基层督导、季度例会、业务培训、"3.24宣传"、执法检查等阶段性工作任务；

3、加强上下与横向联系，做好结防信息工作。

(七）综合信息科

1、负责全院网络、网站和通讯管理、维护与服务工作，保证网络、网站和通讯安全有效运转；

2、负责管理、应用、开发、引进所有应用软件与资源；负责全院办公自动化、网络、通讯所有相关设备的统一管理、维护、更换等工作；

3、除结防业务外的工作信息统计与上报、病案管理与服务工作；回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息；按照国家规定，做好相关信息的保密工作；

4、协助医务科完成医保、新农合相关工作。

（八）住院部    

1、负责住院病人的医疗、护理工作；

2、按照有关规定，协助医务科做好医保、新农合管理与服务工作；

3、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（九）门诊部

1、负责门诊病人的诊断、治疗工作；

2、负责市区防痨工作，具体抓好市区结核病人的归口管理、追踪、筛查和督导管理工作；

3、按照有关规定，协助医务科做好医保、新农合管理与服务工作；

4、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十）影像科

1、负责胸透、拍片、B超、心电图、纤支镜等医学影像工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；

2、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十一）检验科

1、负责医学检验工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；

2、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十二）药剂科

1、负责本院处方的调剂工作；

2、负责本院临床所需药品、医用耗材的计划采购、仓储保管、领用发放工作；

3、负责上级调拨的药品、医用耗材、医疗器械的仓储保管、领用发放工作；

4、根据使用科室计划，负责医疗器械、检验试剂的采购、仓储保管、领用发放工作；

5、负责医疗器械管理、售后服务协调和维修工作。

（十三）保卫科

负责单位安全保卫、消防安全、综合治理工作，抓好全院安全管理，督促各项安全生产措施的落实，防止各类差错的发生。

（十四）监审科

1、 贯彻执行单位制定的各项规章制度

2、 负责完成单位各种审计

3、 做好审计资料的积累、归档和保管工作。

四、人员情况

2025澳门原料网1688截止2022年底在职人员144人，退休人员47人。

第二部分  2025澳门原料网16882022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2025澳门原料网1688

2022年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025澳门原料网16882022年度收入总计4605.48万元、支出总计5074.5万元。与2021年度相比，收入总计增加236.93万元，增长5.4%，支出总计增加1066.22万元，增长26.6%。 

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4605.48万元，其中：财政拨款收入3095.54万元，占本年收入合计的67.2%；事业收入1509.94万元，占本年收入合计的32.8%。2022年度本年收入合计较上年度增加236.93万元，增长5.4%，较年初预算数减少59.98万元，下降1.3%。与上年度相比，增长的主要原因:单位新增人员，财政拨款收入有所增加。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5074.5万元，其中：基本支出4841.63万元，占本年支出合计的95.4%；项目支出232.88万元，占本年支出合计的4.6%。2022年度本年支出合计较上年度增加1066.22万元，增长26.6%，较年初预算数增减多409.04万元，增长8.8%。与上年度相比，增长的主要原因:一是单位新增人员，二是发放了在职人员单列绩效。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收支总计均为3095.54万元，较上年度增加658.84万元，增长27%，较年初预算数增加232.65万元，增长8.1%。与年初预算相比，增加的主要原因:职一是单位新增人员，二是发放了在职人员单列绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款本年支出3095.54万元，占本年支出合计的61%。与 2021年度相比，财政拨款支出增加658.84万元，增长27%，较年初预算数增加232.65万元，增长8.1%。与年初预算相比，增加的主要原因:一是单位新增人员，二是发放了在职人员单列绩效。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款本年支出3095.54万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育服务（类）支出3095.54万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025澳门原料网16882022年度财政拨款支出年初预算为2862.89万元，支出决算为3095.54万元，完成年初预算的108.1%。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防与控制（项）。年初预算为2862.89万元，支出决算为 3095.54万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位新增人员，二是发放了在职人员单列绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出2862.66万元，较上年度增加671.76万元，增长30.7%，较年初预算数增加332.89万元，增长13.2%。主要原因：职工预发单列绩效。具体支出如下：

其中：人员经费2633.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费228.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025澳门原料网16882022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为3.46万元，完成预算的19.2%，其中：因公出国（境）费用0元，预算0元；公务用车购置及运行维护费3.06万元，完成预算的38.3%；公务接待费0.4万元，完成预算的4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025澳门原料网16882022年度“三公经费”支出3.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费3.06万元，占88.4%；公务接待费0.4万元，占11.6%。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费3.06万元。其中:公车运行维护3.06万元。2022年度，本级共有2辆公务车。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年度减少1.86万元，减少37.8%。

3、公务接待费0.4万元。2022年度，本级公务接待4次，来宾22人，陪餐12人，共计34人次。主要用于招待省结防工作人员和荆州、宜城医院工作人员。

公务接待费支出决算比2021年度减少0.04万元。

（三）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2022年度培训费支出1.3万元，预算数3万元，完成预算的43.3%，决算数较预算数少1.7万元。主要原因：2022年受多轮疫情影响及解封后的防疫压力，仅举办了全省结核病防治培训会。

（四）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2022年度会议费支出0元，预算数0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2022年度机关运行经费支出228.84万元，年初预算数188万元，比年初预算数增加40.84万元，增长21.7%。主要原因：受新冠疫情影响等原因，日常公用经费有所增加。具体支出如下：

办公费0.65万元、印刷费2.36万元、水费9.24万元、电费21.28万元、物业管理费6.14万元、维修（护）费6.35万元、专用材料费94.24万元、劳务费28.05万元、工会经费32.33万元、福利费22.49万元、其他商品和服务支出5.31万元、办公设备购置0.4万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额154.79万元，其中：政府采购货物支出154.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额154.79万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，2025澳门原料网1688共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值 50万元以上通用设备1台（套），单位价值 100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2025澳门原料网1688组织对2022年一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款43.92万元。绩效评价结果显示，全市定点医疗机构共接诊肺结核或疑似肺结核患者17940例，发现活动性肺结核患者2023例，病原学阳性率60.5%，病原学阳性患者耐药筛查率90.3%，高危人群耐药筛查率97.3%，医疗机构报告肺结核患者的总体到位率98%，患者规范管理率91%，患者规则服药率91%等各项指标均达到绩效目标和要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025澳门原料网1688项目绩效自评综述：年初预算为48.8万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为48.8万元，该项目实际支出48.8万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。

主要产出和效果：降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口健康水平为目标

（三）绩效评价结果应用情况

发现的主要问题及下一步改进措施：（一）定点医疗机构结核病诊疗不规范。尽管大部分定点医疗机构工作规范，但仍然有个别县（市）定点医院患者接诊程序不规范，对患者痰涂片、痰培养等细菌学检查重视不够。不重视或者不规范开展痰培养工作，患者病原学阳性检出率低，涂阴患者诊断不规范。疾控机构指导不及时。患者免费政策及相关医疗保障政策宣传和执行不够，患者就医负担仍然较重。解决的办法一方面市县两级的疾控机构要加强技术指导培训，引导定点医院重视诊疗质量；另一方面，要求定点医院医疗质控部门要及时落实诊疗规范并加强检查培训频次，提高诊疗质量，要创造条件开展痰菌检查项目，避免出现漏诊和过诊。

（二）患者督导管理落实不够。部分县（市）结核病患者首次入户随访不落实，城区患者入户随访普遍落实较差。部分患者随访频次未达到规范要求，随访资料不完善，不了解患者治疗的真实情况。解决的办法是，加强各级结核病防治网络建设和规范管理力度，增加督导和培训的次数，强化督导检查和考核，将项目经费与工作数量、质量挂钩，以此促进患者督导管理落到实处。

（三）学校结核病疫情防控不规范。一是部分疫情学校大班教学，未实行强制通风措施，因病休学病因追踪不落实，一旦有学生患病，极易造成传播。二是部分防控机构在处置疫情时，不重视结核菌素筛查，疫情处置不彻底，留有蔓延的隐患。解决的办法一是加强对学校的督导和培训，指导学校制定良好的制度并落实考核，确保及时发现患者，另一方面，在每次督导中，疫情处置能力作为必要的年度考核内容，强化结防机构处置本领。下一步改进措施： 合理规范资金使用，加强督导工作，规范管理。

第四部分  2025澳门原料网16882022年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2022年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

2025澳门原料网16882022年度部门决算表.XLS