2025澳门原料网16882023年度部门决算

2025澳门原料网16882023年度部门决算

目    录

第一部分  2025澳门原料网1688概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025澳门原料网16882023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025澳门原料网16882023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  2025澳门原料网1688概况

一、 单位主要职责

2025澳门原料网1688属全额拨款公共卫生事业单位，是襄阳市唯一一家结核病防治专业机构、市区结核病收治定点医院，承担着市区结核病人的发现、诊断、治疗、督导管理及所辖县、市、区结核病防治业务的技术指导、督导管理等工作。

二、机构设置情况

2025澳门原料网1688属卫计委下属的二级单位。2025澳门原料网1688设15个内设机构。

（一）办公室

1、负责党建、行政、人事、统战、老干日常工作；

2、负责图书、档案、公文收发与处理、行政总值班等工作的统筹安排，确保工作正常运作；

3、负责组织协调需各科室共同办理的综合性工作，管理院长办公室的日常事务；

4、负责起草本院综合性工作计划、总结及有关文件并负责督促其贯彻执行；负责组织安排各种行政、党务会议，做好会议记录；

5、负责车辆管理与调度工作；负责来客招待安排与管理工作。

（二）医务科    

1、负责全院医政管理工作；

2、负责本院医保、新农合的管理与服务工作；

3、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（三）护理部

1、负责全院护理工作的组织协调与管理工作；

2、协助医务科做好护理方面的科研教学、进修培训工作；

3、负责院感管理与服务工作；

4、负责供应室工作；

5、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（四）财务科    

1、负责单位的发展规划、财务等工作，具体抓好单位内部财务管理制度、财务工作秩序、全院预决算、会计核算、成本核算、资产管理、财务分析；

2、 负责全院各项资金管理和资金筹措、各类收费票据的管理、会计档案管理工作；

3、 负责组织落实工资及福利性补贴的按时发放和公积金、失业保险金、养老金、医疗保险金、个人收入所得税等税金的代扣代缴工作；

4、协助医保办做好医保、新农合有关资金结算工作；协助人事落实工作人员有关待遇，具体负责各类人员的经费划拨、公益性岗位保险补贴的办理工作；

5、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作（项目财务部分）。

（五）总务科

1、负责全院后勤管理与服务工作；

2、负责全院后勤物质统一调配、统一管理及供应工作；

3、负责单位非医疗设备的维修保养、物业管理及维修、院容整顿、水电供应、职工食堂管理等工作；协助做好医疗设备的维修工作；

 (六）结控科

1、负责全市结防工作的组织协调、技术指导、质量考核、结防信息统计与上报、健康促进和督导管理的日常工作；

2、根据全院工作安排，积极组织全院抽调人员完成下基层督导、季度例会、业务培训、"3.24宣传"、执法检查等阶段性工作任务；

3、加强上下与横向联系，做好结防信息工作。

(七）规划信息科

1、负责全院网络、网站和通讯管理、维护与服务工作，保证网络、网站和通讯安全有效运转；

2、负责管理、应用、开发、引进所有应用软件与资源；负责全院办公自动化、网络、通讯所有相关设备的统一管理、维护、更换等工作；

3、除结防业务外的工作信息统计与上报、病案管理与服务工作；回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息；按照国家规定，做好相关信息的保密工作；

4、协助医保办完成医保、新农合相关工作。

（八）住院部    

1、负责住院病人的医疗、护理工作；

2、按照有关规定，协助医务科做好医保、新农合管理与服务工作；

3、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（九）门诊部

1、负责门诊病人的诊断、治疗工作；

2、负责市区防痨工作，具体抓好市区结核病人的归口管理、追踪、筛查和督导管理工作；

3、按照有关规定，协助医保办做好医保、新农合管理与服务工作；

4、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十）影像科

1、负责胸透、拍片、B超、心电图、纤支镜等医学影像工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；

2、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十一）检验科

1、负责医学检验工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；

2、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十二）药械科

1、负责本院处方的调剂工作；

2、负责本院临床所需药品、医用耗材的计划采购、仓储保管、领用发放工作；

3、负责上级调拨的药品、医用耗材、医疗器械的仓储保管、领用发放工作；

4、根据使用科室计划，负责医疗器械、检验试剂的采购、仓储保管、领用发放工作；

5、负责医疗器械管理、售后服务协调和维修工作。

（十三）保卫科

负责单位安全保卫、消防安全、综合治理工作，抓好全院安全管理，督促各项安全生产措施的落实，防止各类差错的发生。

（十四）监审科

1、 贯彻执行单位制定的各项规章制度

2、 负责完成单位各种审计、纪检监察工作

3、 做好审计资料的积累、归档和保管工作。

（十五）医保办

1、负责全院科研教学、进修培训、学会和学术活动的管理工作；

2、负责物价工作，物价收费工作的组织、监督、落实。

第二部分  2023年度部门决算表（见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄阳市结核病防治院2023年度收入总计5765.71万元、支出总计5313.91万元。与2022年度相比，收入总计增加1160.23万元，增长25.19%，支出总计增加239.41万元，增长4.72%。主要原因是公开招聘新进人员，人员经费增加且集中拨付了2021年与2023年在职在岗人员单列绩效、医务人员临时性补贴等人员经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2025澳门原料网16882023年度收入合计5765.71万元，其中：财政拨款收入4042.34万元，占收入总额的70.11%；其他收入 1723.37万元，占收入总额的29.89%

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025澳门原料网16882023年本年度支出合计5313.91万元，其中：基本支出4899.61万元，占支出总额的92.21%；项目支出414.30万元，占支出总额的7.79%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025澳门原料网16882023年度财政拨款收入总决算4042.34万元，支出总决算4042.34万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加946.80万元，增长30.59%，支出总计增加946.8万元，增长30.59%。主要原因是公开招聘新进人员，人员经费增加且集中拨付了2021年与2023年在职在岗人员单列绩效、医务人员临时性补贴等人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025澳门原料网16882023年度财政拨款支出4042.34万元，占本年支出合计的76.07%。与 2022年度相比，财政拨款支出增加946.80万元，增长30.59%。项目支出增加了181.42万元。主要原因是公开招聘新进人员，人员经费增加且集中拨付了2021年与2023年在职在岗人员单列绩效、医务人员临时性补贴等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4042.34万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出578.02万元，占14.30%。主要是用于人员经费，工资、社保等其他人员保障类支出。

2.卫生健康支出3236.34万元，占 80.06%。主要是用于人员经费、采购结核病药款，以及其他公用开支。

3. 住房保障支出227.98万元，占5.64%，主要是用于人员保障经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025澳门原料网16882023年度财政拨款支出年初预算为2998.51万元，支出决算为4042.34万元，完成年初预算的134.81%。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防与控制（项）。年初预算为2998.51万元，支出决算为  4042.34万元，完成年初预算的134.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3628.04万元，其中：

人员经费3379.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费248.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2025澳门原料网16882023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为6.50万元，完成预算的36.11%，其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费4.88万元，完成预算的61%；公务接待费1.62万元，完成预算的16.2%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，严格把控三公经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025澳门原料网16882023年度“三公经费”支出6.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费4.88万元，占75.08%；公务接待费1.62万元，占24.92%。

1、因公出国（境）费0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费4.88万元。其中:公车运行维护4.88万元。2023年，本级共有2辆公务车。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.82万元，增加了59.48%。主要原因是公车的使用频率增加，所以过路费以及相关的维护费增加。

　　3、公务接待费1.62万元。2023年，本级公务接待15次，接待来宾78人次。主要用于招待省市县结防工作人员。

公务接待费支出决算比2022年增加1.22万元。主要原因2022年度受疫情管控影响学习交流减少，所以2023年度的接待费较2022年度有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

本单位2023年度无政府性基金财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出说明

       本单位2023年度政府采购支出总额 160.15万元，其中：政府采购货物支出 88.21万元、政府采购工程支出 24.21 万元、政府采购服务支出 47.73万元。授予中小企业合同金额 160.15万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额90.44 万元，占政府采购支出总额的 56.47%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，2025澳门原料网1688共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值 50万元以上通用设备1台（套），单位价值 100万元以上专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

      根据预算绩效管理要求，2025澳门原料网1688组织对2023年度一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款38.13万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，2023年度全年全市定点医疗机构共接诊肺结核或疑似肺结核患者20939例，发现活动性肺结核患者2485例，患者病原学阳性率68.22%，病原学阳性患者耐药筛查率93.19%，高危人群耐药筛查率98.57%，利福平耐多药患者纳入治疗率87.50%。医疗机构报告肺结核患者的总体到位率98.89%等各项任务指标均超额完成。　

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2025澳门原料网1688项目绩效自评综述：年初预算为38.13万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为38.13万元，该项目实际支出.38.13万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。

主要产出和效果：降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口健康水平为目标

发现的主要问题及下一步改进措施：1、定点医疗机构结核病诊疗不规范。尽管大部分定点医疗机构工作规范，但仍然有个别县（市）定点医院患者接诊程序不规范，对患者痰涂片、痰培养等细菌学检查重视不够。不重视或者不规范开展痰培养工作，患者病原学阳性检出率低，涂阴患者诊断不规范。疾控机构指导不及时。患者免费政策及相关医疗保障政策宣传和执行不够，患者就医负担仍然较重。解决的办法一方面市县两级的疾控机构要加强技术指导培训，引导定点医院重视诊疗质量；另一方面，要求定点医院医疗质控部门要及时落实诊疗规范并加强检查培训频次，提高诊疗质量，要创造条件开展痰菌检查项目，避免出现漏诊和过诊。

2、患者督导管理落实不够。部分县（市）结核病患者首次入户随访不落实，城区患者入户随访普遍落实较差。部分患者随访频次未达到规范要求，随访资料不完善，不了解患者治疗的真实情况。解决的办法是，加强各级结核病防治网络建设和规范管理力度，增加督导和培训的次数，强化督导检查和考核，将项目经费与工作数量、质量挂钩，以此促进患者督导管理落到实处。

3、学校结核病疫情防控不规范。一是部分疫情学校大班教学，未实行强制通风措施，因病休学病因追踪不落实，一旦有学生患病，极易造成传播。二是部分防控机构在处置疫情时，不重视结核菌素筛查，疫情处置不彻底，留有蔓延的隐患。解决的办法一是加强对学校的督导和培训，指导学校制定良好的制度并落实考核，确保及时发现患者，另一方面，在每次督导中，疫情处置能力作为必要的年度考核内容，强化结防机构处置本领。下一步改进措施： 合理规范资金使用，加强督导工作，规范管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要解释说明的情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    第六部分  附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

（一）绩效目标完成情况

2023年度，我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到一定提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.执行率情况。2023年度运行经费执行率为100%，日常工作及项目工作计划完成率100%，较好的实现了整体支出绩效目标。

2.完成的绩效目标。2023年度，全年筛查疑似肺结核病患者20939例，较年初目标值多出3479例，执行率119.92%;召开业务培训2场，执行率100%;印刷结核病防治宣传资料20000份,较年初目标值多出10000份，执行率200%。

（二）存在的问题和原因

事业运行项目支出绩效指标设置还较为单一，单位绩效评价工作力度有待提升。主要原因是单位内部机构科室预算管理意识及绩效评价理念有待加强。

（三）下一步拟改进措施

 一是建立科学、完整的绩效管理体系。综合评价财政支出的经济效益、社会效益等，使指标体系更加切合医院管理需求。强化预算绩效评价理念，工作中强化资金使用效率观念，逐步增加评价项目数量，增加纳入评价范围的金额，不断建立健全绩效考核评价体系。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是对相关人员加强培训。加强对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二、2023年度结核病预防与控制项目绩效评价报告

（一） 绩效目标完成情况

1.执行率情况：

2023年度市结防院市级结防经费实际到位38.13万元，执行38.13万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标

一是项目执行时间为2023年一个自然年度内；二是结核病防治宣传印刷的数量为2万份，达到并超过年初的目标值；三是召开及参加业务培训场；四是全年筛查疑似肺结核患者20939例；五是发现和治疗肺结核患者2485，符合政策给予减免；六是肺结核患者对结核病诊疗基本满意，达到预期效果。

（二）存在的问题及原因下一步拟改进措施

结核病患者的就诊不畅，全市结核病患者任务发现没有完成，患者规范管理不达标等。下一步打算：一是要加强结防人员工作培训，计划今年对县市区和市直各进行至少一个的培训。提高全市结防人员工作能力，为工作目标完成打下基础。二是要加大工作督导力度，全年至少对县级和市直进行一次全面督导，及时发现问题并整改。三是继续抓好学校结核病疫情防控，及时预警，规范处置维护师生健康和校园稳定。四是借助上级耐多药患者救助项目的机会，加强患者管理工作。

（三）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项的目的是控制结核病的流行，到2023年，政府领导、部门合作、全社会协同、大众参与的结核病防治机制进一步完善。疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现并全程规范治疗，人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。肺结核发病和死亡人数进一步减少，肺结核发病率下降到58/10万以下。一是项目执行时间为2023年一个自然年度内；二是结核病防治宣传印刷的数量为2万份，达到并超过年初的目标值；三是召开及参加业务培训场；四是全年筛查疑似肺结核患者20939例；五是发现和治疗肺结核患者2485，符合政策给予减免；六是肺结核患者对结核病诊疗基本满意，达到预期效果。

1. 绩效目标完成情况分析

2023年度全市共免费检查疑似肺结核患者20939例，免费治疗活动性肺结核患者2485例，其中市本级免费检查疑似肺结核患者10678例，免费治疗肺结核患者1077例，均超额完成了省、市下达的主要任务指标，患者病原学阳性率、各类患者培养和耐药筛查率均达到或者超过省下达的考核指标。

（1） 产出指标完成情况分析

基本完成的年度目标，降低了全市结核病发病率。

  （2） 效益指标完成情况分析

无直接效益，社会效益方面，结核病患者满意度一直在90%以上，为全市的健康做出了应有的贡献。

  （3） 满意度指标完成情况分析

结核病患者满意度一直在90%以上。

附件.XLS