2025澳门原料网16882025年度单位预算

目    录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 单位2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

       六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

       八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位2025年度单位预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  2025澳门原料网1688概况

一、单位主要职责

2025澳门原料网1688，是襄阳市唯一的一家结核病防治专业机构、市区结核病定点收治医院，属于公益Ⅰ类卫生事业单位，承担着市区结核病人的发现、诊断、治疗、督导管理及所辖县、市、区结核病防治业务的技术指导、督导管理工作。单位主要职责为：

        1、负责组织全市结防机构《中国结核病防治规划实施工作指南》的实施。
        2、负责对县级结防机构业务人员的培训和技术指导。
        3、组织开展结核病防治健康教育工作。
        4、负责做好市区肺结核病人的确诊、登记、治疗、病人信息网络直报和督导管理工作。
       5、对县级结防机构的肺结核病人发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。
        6、负责市区结核病人住院治疗和全市重症结核、耐药结核病人的诊断、治疗工作。
        7、协助省级结防机构做好药品计划与发放以及经费落实情况的督导等。
        8、负责开展全市结核病疫情监测和处置工作。
        9、对本地区《中国结核病防治规划实施工作指南》实施工作进行评价、检查和总结。

二、机构设置情况

纳入2025澳门原料网16882025年度单位预算编制范围的只有本单位，单位设15个内设机构。

（一）办公室

1、负责党建、行政、人事、纪检监察、统战、老干日常工作；

2、负责图书、档案、公文收发与处理、行政总值班等工作的统筹安排，确保工作正常运作；

3、负责组织协调需各科室共同办理的综合性工作，管理院长办公室的日常事务；

4、负责起草本院综合性工作计划、总结及有关文件并负责督促其贯彻执行；负责组织安排各种行政、党务会议，做好会议记录；

5、负责车辆管理与调度工作；负责来客接待安排与管理工作。

（二）医务科    

1、负责全院医政管理工作；

2、负责全院科研教学、进修培训、学会和学术活动的管理工作；

3、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（三）护理部

1、负责全院护理工作的组织协调与管理工作；

2、协助医务科做好护理方面的科研教学、进修培训工作；

3、负责院感管理与服务工作；

4、负责供应室工作；

5、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（四）规划财务科    

1、抓好单位内部财务管理制度、财务工作秩序、全院预决算、会计核算、成本核算、资产管理、财务分析、收费工作的组织、监督、落实；

2、负责全院各项资金管理和资金筹措、各类收费票据的管理、会计档案管理工作；

3、负责组织落实工资及福利性补贴的按时发放和公积金、失业保险金、养老金、医疗保险金、个人收入所得税等税金的代扣代缴工作；

4、协助医保办做好医保、新农合有关资金结算工作；协助人事落实工作人员有关待遇，具体负责各类人员的经费划拨、公益性岗位保险补贴的办理工作；

5、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作（项目财务部分）。

（五）总务科

1、负责全院后勤管理与服务工作；

2、负责全院后勤物资统一调配、统一管理及供应工作；

3、负责单位非医疗设备的维修保养、物业管理及维修、院容整顿、水电供应、职工食堂管理等工作；协助做好医疗设备的维修工作；

 （六）结控科

1、负责全市结防工作的组织协调、技术指导、质量考核、结防信息统计与上报、健康促进和督导管理的日常工作；

2、根据全院工作安排，积极组织全院抽调人员完成下基层督导、季度例会、业务培训、"3.24宣传”、执法检查等阶段性工作任务；

3、加强上下与横向联系，做好结防信息工作。

（七）综合信息科

  1、负责全院网络、网站和通讯管理、维护与服务工作，保证网络、网站和通讯安全有效运转；

  2、负责管理、应用、开发、引进所有应用软件与资源；负责全院办公自动化、网络、通讯所有相关设备的统一管理、维护、更换等工作；

  3、除结防业务外的工作信息统计与上报、病案管理与服务工作；回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息；按照国家规定，做好相关信息的保密工作；

  4、协助医务科完成医保、新农合相关工作。

（八）住院部    

　　    1、负责住院病人的医疗、护理工作；

　　    2、按照有关规定，协助医务科做好医保、新农合管理与服务工作；

　　    3、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（九）门诊部

1、负责门诊病人的诊断、治疗工作；

2、负责市区结控工作，具体抓好市区结核病人的归口管理、追踪、筛查和督导管理工作；

3、按照有关规定，协助医务科做好医保、新农合管理与服务工作；

4、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十）影像科

1、负责胸透、拍片、B超、心电图、纤支镜等医学影像工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；
       2、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十一）检验科

1、负责医学检验工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；

2、根据全院工作安排，协助结控科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十二）药剂科

1、负责本院处方的调剂工作；

2、负责本院临床所需药品、医用耗材的计划采购、仓储保管、领用发放工作；

3、负责上级调拨的药品、医用耗材、医疗器械的仓储保管、领用发放工作；

4、根据使用科室计划，负责医疗器械、检验试剂的采购、仓储保管、领用发放工作；

5、负责医疗器械管理、售后服务协调和维修工作。

（十三）保卫科

负责单位安全保卫、消防安全、综合治理工作，抓好全院安全管理，督促各项安全生产措施的落实，防止各类差错的发生。

（十四）监审科

1、贯彻执行单位制定的各项规章制度

2、负责完成单位各种审计

做好审计资料的积累、归档和保管工作

（十五）医保办

1、负责本院医保、新农合的管理与服务工作；

2、负责单位的发展规划、物价等工作

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

2025年度收、支总计均为5436.49万元。与2024年度相比，收、支总计各增加4.04万元，增长0.07%，主要原因是事业收入的预算金额较2024年度有所增长。

   2025年度收入合计5436.49万元，与2024年度相比，收入合计增加4.04万元，增长0.07%。其中：财政拨款收入3465.12万元，占本年收入63.74%；事业收入1971.37万元，占本年收入36.26%。

2025年度支出合计5436.49万元，与2024年度相比，支出合计增加4.04万元，增长0.07 %。其中：基本支出3098.29万元，占本年支出56.99%；项目支出2338.2万元，占本年支出43.01%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为3465.12万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.48万元，下降0.44%。主要原因是2024年度退休人员的数量大于新进人员的数量，预算中的人员经费减少，所以较2024年度呈下降趋势。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3465.12万元，比2024年度预算数减少15.48万元。减少主要原因是2024年度退休人员的数量大于新进人员的数量，预算中的人员经费减少，所以较2024年度呈下降趋势。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3465.12万元，占本年支出合计的63.74%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.48万元，下降0.44%。主要原因是2024年度退休人员的数量大于新进人员的数量，预算中的人员经费减少，所以较2024年度呈下降趋势。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3465.12万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出583万元，占16.82%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金以及公益性岗位补贴和保险补贴。

2.卫生健康支出2664.79万元，占76.90%。主要是用于在职人员工资、医疗等人员类经费以及公用经费、药品采购等。

3. 住房保障支出217.33万元，占6.28%。主要是用于缴纳职工住房公积金，保障职工权益。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3098.29万元，其中：人员经费3021.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费77.23万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算的“三公”经费为零，相比去年无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出77.23万元，比2024年预算数增加减少138.79万元，降低64.25%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等；单位搬迁因素等一些支出减少。

（二）政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额1660.37万元，其中：政府采购货物支出1314.96万元、政府采购服务支出345.41万元。

（三）国有资产占用情况说明

2025澳门原料网1688办公用房面积7615.69平方米、实用机动车2辆，其中公务用车一辆，车牌号为鄂FKZ077，救护车一辆，车牌号为鄂FN3N93。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.“重大公共卫生服务项目”主要内容是：中央转移支付经费。用于发现患者诊疗的减免，包括胸片和痰涂片的减免，年费药物，以及痰培养和耐药基因检测等项目；承担定点医院补助、学校等聚集性疫情处置补助，具体任务数和标准由省卫健委下达。2025年预算安排255万元，其中，一般公共预算财政拨款255万元。2025年度项目绩效总目标是政府领导、部门合作、全社会协同、大众参与的结核病防治机制进一步完善。疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现并全程规范治疗，人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。肺结核发病和死亡人数进一步减少，肺结核发病率下降到49／10万以下。成本指标中经济成本指标：控制在预算范围内；产出指标中数量指标：将患者／疑似患者转诊追踪至结核病定点机构≥395人；对患者密切接触者进行筛查≥441人；确诊患者免费检查≥574人；产出指标中质量指标：活动性结核患者成功治疗率≥90%；新涂阳患者治愈率≥85%；满意度指标中患者满意度≥95%。

2.“结核病预防与控制”主要内容是：财政专项拨款，负责全市结核病科普知识宣传20880元；对全市综合医院接诊的肺结核及可能患者28080元，351人次，每人免费胸片一次59元，痰涂片一次22元；免费筛查疑似肺结核患者需要302400元，筛查3780人，每人免费胸片一次59元，痰涂片22元。2025年预算安排35.14万元，其中，一般公共预算财政拨款35.14万元。2025年度项目绩效总目标是政府领导、部门合作、全社会协同、大众参与的结核病防治机制进一步完善。疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现并全程规范治疗，人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。肺结核发病和死亡人数进一步减少，肺结核发病率下降到49／10万以下。成本指标中经济成本指标：预算控制率≤100%；产出指标中数量指标:召开及参加业务培训场次≥1场,免费筛查疑似肺结核患者≥4200例;产出指标中质量指标：降低结核发病率≤0.049%；效益指标中社会效益指标：有效控制结核病完成；满意度指标中服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件

第三部分 2025年度单位预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公共用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分  附件

单位预算公开表.xls