2025澳门原料网16882021年部门预算

2025澳门原料网16882021年部门预算

目  录

第一部分    部分概况

第二部分    2021年部门预算情况说明

第三部分     2021年部门预算公开表

第四部分    名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

 2025澳门原料网1688，是襄阳市唯一的一家结核病防治专业机构、市区结核病定点收治医院，属于公益Ⅰ类卫生事业单位，承担着市区结核病人的发现、诊断、治疗、督导管理及所辖县、市、区结核病防治业务的技术指导、督导管理工作。单位主要职责为:

 1、负责组织全市结防机构《中国结核病防治规划实施工作指南》的实施。
   2、负责对县级结防机构业务人员的培训和技术指导。
   3、组织开展结核病防治健康教育工作。
   4、负责做好市区肺结核病人的确诊、登记、治疗、病人信息网络直报和督导管理工作。
   5、对县级结防机构的肺结核病人发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。
   6、负责市区结核病人住院治疗和全市重症结核、耐药结核病人的诊断、治疗工作。
   7、协助省级结防机构做好药品计划与发放以及经费落实情况的督导等。
    8、负责开展全市结核病疫情监测和处置工作。
    9、对本地区《中国结核病防治规划实施工作指南》实施工作进行评价、检查和总结。

二、机构设置情况

根据上述职责，市结核病防治院设12个内设机构：

（一）办公室

1、负责党建、行政、人事、纪检监察、统战、老干日常工作；

2、负责图书、档案、公文收发与处理、行政总值班等工作的统筹安排，确保工作正常运作；

3、负责组织协调需各科室共同办理的综合性工作，管理院长办公室的日常事务；

4、负责起草本院综合性工作计划、总结及有关文件并负责督促其贯彻执行；负责组织安排各种行政、党务会议，做好会议记录；

5、负责车辆管理与调度工作；负责来客招待安排与管理工作。

（二）医务科    

1、负责全院医政管理工作；

2、负责全院科研教学、进修培训、学会和学术活动的管理工作；

3、负责本院医保、新农合的管理与服务工作；

4、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（三）护理部

1、负责全院护理工作的组织协调与管理工作；

2、协助医务科做好护理方面的科研教学、进修培训工作；

3、负责院感管理与服务工作；

4、负责供应室工作；

5、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作。

（四）规划财务科    

1、负责单位的发展规划、财务、物价等工作，具体抓好单位内部财务管理制度、财务工作秩序、全院预决算、会计核算、成本核算、资产管理、财务分析、物价收费工作的组织、监督、落实；

2、 负责全院各项资金管理和资金筹措、各类收费票据的管理、会计档案管理工作；

3、 负责组织落实工资及福利性补贴的按时发放和公积金、失业保险金、养老金、医疗保险金、个人收入所得税等税金的代扣代缴工作；

4、协助医务科做好医保、新农合有关资金结算工作；协助人事落实工作人员有关待遇，具体负责各类人员的经费划拨、公益性岗位保险补贴的办理工作；

5、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理工作（项目财务部分）。

（五）总务科

1、负责全院后勤管理与服务工作；

2、负责全院后勤物质统一调配、统一管理及供应工作；

3、负责单位非医疗设备的维修保养、物业管理及维修、院容整顿、水电供应、职工食堂管理等工作；协助做好医疗设备的维修工作；

4、负责单位安全保卫、消防安全、综合治理工作，抓好全院安全管理，督促各项安全生产措施的落实，防止各类差错的发生。

(六）防痨科

1、负责全市结防工作的组织协调、技术指导、质量考核、结防信息统计与上报、健康促进和督导管理的日常工作；

2、根据全院工作安排，积极组织全院抽调人员完成下基层督导、季度例会、业务培训、"3.24宣传"、执法检查等阶段性工作任务；

3、加强上下与横向联系，做好结防信息工作。

(七）综合信息科

1、负责全院网络、网站和通讯管理、维护与服务工作，保证网络、网站和通讯安全有效运转；

2、负责管理、应用、开发、引进所有应用软件与资源；负责全院办公自动化、网络、通讯所有相关设备的统一管理、维护、更换等工作；

3、负责完成单位各种审计、除结防业务外的工作信息统计与上报、病案管理与服务工作；回收、整理、保存、利用有关资料，及时传递资料信息；按照国家规定，做好相关信息的保密工作；

4、协助医务科完成医保、新农合相关工作。

（八）住院部    

1、负责住院病人的医疗、护理工作；

2、按照有关规定，协助医务科做好医保、新农合管理与服务工作；

3、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（九）门诊部

1、负责门诊病人的诊断、治疗工作；

2、负责市区防痨工作，具体抓好市区结核病人的归口管理、追踪、筛查和督导管理工作；

3、按照有关规定，协助医务科做好医保、新农合管理与服务工作；

4、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十）影像科
1、负责胸透、拍片、B超、心电图、纤支镜等医学影像工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；
2、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十一）检验科

1、负责医学检验工作的整体业务、质量控制、行政管理和科研教学工作；

2、根据全院工作安排，协助防痨科做好全市结核病防治工作的技术指导、业务培训和督导管理等工作。

（十二）药剂科

1、负责本院处方的调剂工作；

2、负责本院临床所需药品、医用耗材的计划采购、仓储保管、领用发放工作；

3、负责上级调拨的药品、医用耗材、医疗器械的仓储保管、领用发放工作；

4、根据使用科室计划，负责医疗器械、检验试剂的采购、仓储保管、领用发放工作；

5、负责医疗器械管理、售后服务协调和维修工作。

三、部门预算单位构成

市结核病防治院截止2020年底在职人员136人，退休人员47人。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

襄阳市结核病防治院2021年收入预算4440.80万元，其中：一般公共预算财政拨款2677.70万元，占60.29%；事业收入1763.10万元，占39.71%。2021年预算收入比2020年增长了10.07 %。

（二）预算支出情况

2025澳门原料网16882021年支出预算4440.80万元，其中：基本支出3415.90万元，占76.92%，项目支出1024.90万元，占23.08%。2021年预算支出比2020年增长了10.07%。

二、2021年财政拨款收支情况

2025澳门原料网16882021年财政拨款收入2677.70万元。2021年财政拨款支出2677.70万元，其中：社会保障和就业支出357.20万元，卫生健康支出2145.30万元，住房保障支出175.20万元。

三、2021年一般公共预算支出情况

2025澳门原料网16882021年一般公共预算支出2677.70万元，其中：社会保障和就业支出357.20万元，卫生健康支出2145.30万元，住房保障支出175.20万元。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2025澳门原料网16882021年一般公共预算基本支出2334.90万元，其中：社会保障和就业支出322.20万元，卫生健康支出1837.50万元，住房保障支出175.20万元。

五、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费10万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1.50万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，积极推进公务用车改革、进一步加强公务接待管理，落实勤俭办事、厉行节约措施。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2021年基本支出3415.90万元。其中：

（一）人员经费2163.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费支出：1252.50万元，主要包括；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件更新支出、其他资本性支出。

2、政府采购预算情况

市结核病防治院2021年政府采购预算总额为682.10万元。

3、国有资产占用情况

2025澳门原料网1688共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，专用车1台；，单位价值100万元以上专用设备1台（套）

4、政府债务情况

无此事项。

5、预算绩效情况

见附件

第三部分  2021年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公共用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   附件1 襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2021年度） 点击下载

附件2 卫生专项  点击下载

附件3 2021年襄阳部门预算(部门单位)万元 点击下载