2025澳门原料网1688单位2020年部门决算

2025澳门原料网1688单位2020年部门决算 

目 录

　　第一部分   2025澳门原料网1688概况

　　第二部分   2025澳门原料网16882020年部门决算表

第三部分   2025澳门原料网16882020年部门决算情况说明

第一部分 2025澳门原料网1688概况

一、 部门职能

2025澳门原料网1688属全额拨款公共卫生事业单位，是襄阳市唯一一家结核病防治专业机构、市区结核病收治定点医院，承担着市区结核病人的发现、诊断、治疗、督导管理及所辖县、市、区结核病防治业务的技术指导、督导管理等工作。

二、 部门决算单位构成

 2025澳门原料网1688属卫计委下属的二级单位。

第二部分 2025澳门原料网16882020年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025澳门原料网16882020年部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

2025澳门原料网16882020年收入总计4299.33万元、支出总计3723.10万元。与2019年相比，收入总计增加839.20万元，增长24.25 %，支出总计增加304.78万元，增长8.92%。 

二、2020年收入决算情况说明

2025澳门原料网16882020年收入合计4299.33万元，其中：财政拨款收入2188.61万元，占收入总额的50.91%；其他收入2110.72万元，占收入总额的49.09%。

三、2020年支出决算情况说明

2025澳门原料网16882020年本年支出合计3723.10万元，其中：基本支出3464.30万元，占支出总额的93.05%；项目支出258.80万元，占支出总额的6.95%。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2025澳门原料网16882020年财政拨款收入总决算2188.61万元，支出总决算2188.61万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加497.40万元，增长29.41%，支出总计增加497.40万元，增长29.41%。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025澳门原料网16882020年财政拨款支出2188.61万元，占本年支出合计的58.78%。与 2020年相比，财政拨款支出增加497.40万元，增长22.73%。项目支出增加了107万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年财政拨款支出2188.61万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育服务（类）支出2188.61万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2025澳门原料网16882020年财政拨款支出年初预算为2069.77 万元，支出决算为2188.61万元，完成年初预算的105.74%。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防与控制（项）。年初预算为2069.77万元，支出决算为2188.61万元，完成年初预算的105.74%。

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2025澳门原料网16882020年财政拨款基本支出1929.81万元。其中：人员经费1845.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；公用经费84.54万元，主要包括：专用材料费、福利费、维修（护）费、劳务费。

　　七、2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2025澳门原料网16882020年“三公”经费财政拨款支出预算为19.55万元，支出决算为5.03万元，完成预算的25.72%，其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费4.98万元，完成预算的62.25%；公务接待费0.05万元，完成预算的0.43%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　2025澳门原料网16882020年“三公经费”支出5.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费4.98万元，占99.00%；公务接待费0.05万元，占1%。

1、因公出国（境）费0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费4.98万元。其中:公车运行维护4.98万元。2020年，本级共有2辆公务车。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少 0.31万元，-5.86%。

　　3、公务接待费0.05万元。2020年，本级公务接待9人次。主要用于招待扶贫点工作人员。

　　公务接待费支出决算比2019年减少0.46万元，-90.20%

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年**机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元。

　　九、国有资产占用情况

截至 20202月31日，2025澳门原料网1688共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效管理工作开展情况

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，2025澳门原料网1688组织对2020年一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款48.8万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，2019年全市共免费检查疑似肺结核患者19468例，免费治疗活动性肺结核患者3047例，其中市本级免费检查疑似肺结核患者4310例，免费治疗肺结核患者654例，超额完成了省、市下达的主要任务指标，患者病原学阳性率、各类患者培养和耐药筛查率均达到或者超过省下达的考核指标，完成情况较去年有大幅度提升。　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025澳门原料网1688项目绩效自评综述：年初预算为48.8万元，年中调减0万元，调整后项目预算金额为48.8万元，该项目实际支出48.8万元，预算执行率100%，到位资金执行率100%。

主要产出和效果：降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口健康水平为目标

发现的主要问题及下一步改进措施：（一）定点医疗机构结核病诊疗不规范。尽管大部分定点医疗机构工作规范，但仍然有个别县（市）定点医院患者接诊程序不规范，对患者痰涂片、痰培养等细菌学检查重视不够。不重视或者不规范开展痰培养工作，患者病原学阳性检出率低，涂阴患者诊断不规范。疾控机构指导不及时。患者免费政策及相关医疗保障政策宣传和执行不够，患者就医负担仍然较重。解决的办法一方面市县两级的疾控机构要加强技术指导培训，引导定点医院重视诊疗质量；另一方面，要求定点医院医疗质控部门要及时落实诊疗规范并加强检查培训频次，提高诊疗质量，要创造条件开展痰菌检查项目，避免出现漏诊和过诊。

（二）患者督导管理落实不够。部分县（市）结核病患者首次入户随访不落实，城区患者入户随访普遍落实较差。部分患者随访频次未达到规范要求，随访资料不完善，不了解患者治疗的真实情况。解决的办法是，加强各级结核病防治网络建设和规范管理力度，增加督导和培训的次数，强化督导检查和考核，将项目经费与工作数量、质量挂钩，以此促进患者督导管理落到实处。

（三）学校结核病疫情防控不规范。一是部分疫情学校大班教学，未实行强制通风措施，因病休学病因追踪不落实，一旦有学生患病，极易造成传播。二是部分防控机构在处置疫情时，不重视结核菌素筛查，疫情处置不彻底，留有蔓延的隐患。解决的办法一是加强对学校的督导和培训，指导学校制定良好的制度并落实考核，确保及时发现患者，另一方面，在每次督导中，疫情处置能力作为必要的年度考核内容，强化结防机构处置本领。下一步改进措施： 合理规范资金使用，加强督导工作，规范管理。

     2025澳门原料网16882020年对下分配管理的财政专项资金0万。

  点击下载